A atividade de auditoria interna da Secretaria de Estado de Saúde – SES integra, com as atividades de Ouvidoria e a de Correição, a Subsecretaria de Controladoria Geral da SES, que é a unidade setorial de Controle Interno da Secretaria. O nosso objetivo é agregar valor e melhorar as operações da SES para que possa atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

RELATÓRIO DAS CONTAS ANUAIS

A Prestação de Contas Anual consiste no conjunto de dados, demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional encaminhados anualmente à Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), organizados de forma a permitir o julgamento técnico sobre as contas, conforme determina a Deliberação TCE-RJ nº 278, de 24, de agosto de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SES

SES - 2018
SES - 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FES

FES - 2019
FES - 2018
FES - 2017
________________________________________

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PLANAT

A Subsecretaria de Controladoria Geral da SES apresenta, anualmente, o seu PLANAT à Controladoria Geral do Estado, com base em normas desse órgão central de controle interno.

2020 – SES
2020 – FES
2019 – SES e FES
________________________________________

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RANAT

O Relatório Anual de Atividades das Unidades – RANAT relata os trabalhos de auditoria realizados no exercício de referência com a finalidade de elucidar as atividades executadas, as quais foram previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PLANAT), que além dos aspectos operacionais relativos aos trabalhos das unidades setoriais de auditoria da administração indireta sujeitas às orientações técnicas do órgão central do subsistema de auditoria do Poder Executivo Estadual, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado.

2019 – SES e FES
________________________________________

AUDITORIAS

A auditoria tem como principal objetivo verificar os processos, apontando possíveis mudanças, avaliar riscos, garantir a seguridade das informações presentes nas demonstrações contábeis e financeiras, bem como sugerir medidas mitigadoras que possam contribuir com o processo de tratamento aos riscos potenciais e efetivos.

O relatório de auditoria é a ferramenta que o auditor utiliza para demonstrar os erros encontrados, as evidências analisadas e recomendar as ações preventivas ou corretivas

Relatório de Auditoria Operacional RIOFARMES – Nova Iguaçu
Relatório de Auditoria Operacional RIOFARMES – Praça XI
Relatório de Auditoria de Monitoramento – UPA – Caxias - Anexo
Relatório Avaliação de Controles Internos – Bens Móveis
Relatório Avaliação de Controles Internos – Almoxarifado
Relatório de Avaliação de Controles Internos - Almoxarifado 2020
Relatório Avaliação de Controles Internos – HRGAF
Relatório Avaliação de Controles Internos – Climatização